Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 15.635.530
Nro. Solicitud de Transferencia
84759
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.635.530
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72416
Monto Contrato
₲ 20.366.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.368.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.368.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)