Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006568
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110579
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72989
Monto Contrato
₲ 2.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.130.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.130.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254683
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)