Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71323
Monto Contrato
₲ 6.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.390.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.390.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS,SABANAS Y COLCHONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1