Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006417
Monto de la Factura
₲ 5.129.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157978
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.129.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-79356
Monto Contrato
₲ 5.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.877.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.877.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENSSA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)