Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 329.788
Nro. Solicitud de Transferencia
94135
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.788
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74305
Monto Contrato
₲ 329.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y RESPUESTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)