Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004284
Monto de la Factura
₲ 18.279.200
Nro. Solicitud de Transferencia
47708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
21-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.279.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70140
Monto Contrato
₲ 18.279.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.621.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.621.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTE INTERNADOS, PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)