Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000845
Monto de la Factura
₲ 2.814.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76951
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.814.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73424
Monto Contrato
₲ 2.814.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.676.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.676.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260574
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cables, Tubos Fluorescentes, Arrancadores y Llaves
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)