Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73889
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2014
Fecha de la Transferencia
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I - VAMOS PARAGUAY
RUC
80063425-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74167
Monto Contrato
₲ 82.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.741.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.741.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Limpieza y Fumigacion para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)