Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000303
Monto de la Factura
₲ 30.507.393
Nro. Solicitud de Transferencia
131124
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.507.393
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71771
Monto Contrato
₲ 39.217.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.295.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.295.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250183
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD-NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)