Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 3.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98664
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.776.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75008
Monto Contrato
₲ 22.759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.265.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.265.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256301
Nombre de la Licitación
ADQUISICON DE TEXTILES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)