Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 10.233.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110401
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.233.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO CASTRO ALVAREZ
RUC
1411609-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72942
Monto Contrato
₲ 10.233.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.731.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.731.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255129
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISION E IMPRESION DE PRODUCTOS EDUCATIVOS PARA PROMOCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)