Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005677
Monto de la Factura
₲ 15.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122290
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.585.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71828
Monto Contrato
₲ 15.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.821.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.821.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3