Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 10.268.440
Nro. Solicitud de Transferencia
92812
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2013
Fecha de la Transferencia
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.268.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
3/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70147
Monto Contrato
₲ 66.679.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.177.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.177.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251960
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)