Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002252
Monto de la Factura
₲ 1.601.205
Nro. Solicitud de Transferencia
148603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.595.499
Retención DNCP
₲ 5.706
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73801
Monto Contrato
₲ 4.251.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.595.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.595.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)