Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Monto de la Factura
₲ 2.914.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.914.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74368
Monto Contrato
₲ 2.914.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.771.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.771.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TOHALLAS DE PAPEL, SERVILLETAS, FILTROS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)