Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66524
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71831
Monto Contrato
₲ 44.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.196.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.196.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259113
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)