Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002246
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78975
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72902
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.092.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.092.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)