Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000418
Monto de la Factura
₲ 451.625
Nro. Solicitud de Transferencia
110500
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72107
Monto Contrato
₲ 14.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.770.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.770.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)