Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79351
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72475
Monto Contrato
₲ 2.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.434.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.434.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259142
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1