Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000839
Monto de la Factura
₲ 2.977.600
Nro. Solicitud de Transferencia
68777
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2013
Fecha de la Transferencia
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.977.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71457
Monto Contrato
₲ 2.977.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.831.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.831.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253204
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)