Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80438
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72804
Monto Contrato
₲ 210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255562
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)