Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 44.610.050
Nro. Solicitud de Transferencia
98470
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.610.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA
RUC
2977540-0
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72932
Monto Contrato
₲ 59.355.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.446.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.446.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1