Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002915
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109698
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73556
Monto Contrato
₲ 27.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.508.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.508.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253392
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma