Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 4.653.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110643
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.653.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74182
Monto Contrato
₲ 4.653.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.424.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.424.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260545
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE FIBROCOLONOSCOPIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)