Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 8.839.858
Nro. Solicitud de Transferencia
124114
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.839.858
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Angel Nuñez Dominguez
RUC
2201724-0
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74261
Monto Contrato
₲ 8.839.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.406.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.406.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259261
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3