Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000021
Monto de la Factura
₲ 1.818.283
Nro. Solicitud de Transferencia
110522
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.818.283
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74302
Monto Contrato
₲ 1.818.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.811.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.811.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y RESPUESTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)