Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 30.311.580
Nro. Solicitud de Transferencia
80116
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.311.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Fernando Caballero Davalos
RUC
2908799-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71165
Monto Contrato
₲ 30.311.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.825.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.825.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251855
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ELEMENTOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1