Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123462
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76050
Monto Contrato
₲ 2.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.843.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.843.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)