Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000392
Monto de la Factura
₲ 13.625.300
Nro. Solicitud de Transferencia
110600
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.625.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75383
Monto Contrato
₲ 13.625.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.957.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.957.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1