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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 4.123.250
Nro. Solicitud de Transferencia
41742
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.123.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70727
Monto Contrato
₲ 4.123.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.921.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.921.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)