Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 7.074.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.074.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74321
Monto Contrato
₲ 7.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.727.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.727.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254680
Nombre de la Licitación
Compra de Útiles de Oficina Tintas, y Toner
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)