Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
38/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-79330
Monto Contrato
₲ 5.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.222.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.222.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250457
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma