Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87250
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74344
Monto Contrato
₲ 1.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259394
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)