Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000226
Monto de la Factura
₲ 2.027.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47490
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2014
Fecha de la Transferencia
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.027.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71777
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.299.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.299.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245397
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE EN MAQUINAS AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)