Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0005319
Monto de la Factura
₲ 4.060.180
Nro. Solicitud de Transferencia
111033
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.060.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72986
Monto Contrato
₲ 4.060.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.861.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.861.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254683
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)