Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 132.870
Nro. Solicitud de Transferencia
20981
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.870
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72418
Monto Contrato
₲ 132.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)