Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127255
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-79157
Monto Contrato
₲ 3.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.195.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.195.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259125
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)