Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCOMEX SA
RUC
80065636-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74915
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261404
Nombre de la Licitación
CD 16 - Adquisición de Trampa para insectos para sala de Internados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)