Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 3.231.120
Nro. Solicitud de Transferencia
14940
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.231.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73777
Monto Contrato
₲ 3.231.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.072.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.072.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)