Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 66.409.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84767
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.409.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL GRANADA RAMIREZ
RUC
476428-5
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73662
Monto Contrato
₲ 88.472.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.128.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.128.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1