Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 3.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82267
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71429
Monto Contrato
₲ 1.254.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS VARIAS Y ART. DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)