Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002433
Monto de la Factura
₲ 50.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66726
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.004.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73846
Monto Contrato
₲ 50.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.552.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.552.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259535
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1