Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 29.406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109702
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.406.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-79568
Monto Contrato
₲ 49.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.523.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.523.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259817
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)