Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 2.372.974
Nro. Solicitud de Transferencia
142063
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.372.974
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-79568
Monto Contrato
₲ 49.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.523.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.523.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259817
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)