Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 245.780
Nro. Solicitud de Transferencia
110898
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75241
Monto Contrato
₲ 245.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)