Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 15.402.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79356
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.402.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ
RUC
1375744-0
Número de Contrato
07-2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74454
Monto Contrato
₲ 69.892.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.466.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.466.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS/BATERIAS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1