Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040037
Monto de la Factura
₲ 34.306.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45845
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.624.857
Retención DNCP
₲ 122.256
Retención IVA
₲ 935.632
Retención Renta
₲ 623.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
86/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83462
Monto Contrato
₲ 34.306.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.624.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.624.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264244
Nombre de la Licitación
CD 16/2013 Adquisicion de Productos de Limpieza - Tercer Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional