Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 2.423.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108845
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.423.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vidal Ortiz Sanchez
RUC
1483376-0
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72351
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.527.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.527.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258977
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COURIER NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1