Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0213218
Monto de la Factura
₲ 20.427.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115745
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.427.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O. A. IMPORT S.A.
RUC
80019592-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72908
Monto Contrato
₲ 20.427.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.425.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.425.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTPS DE PAPEL, CARTON, CARTULINA ETC.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)