Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 11.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84813
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.244.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71160
Monto Contrato
₲ 39.779.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.829.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.829.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251723
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Impresos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu